Bom dia
Estamos implantando o CNAB 240 para o Banco do Brasil.
Para o Banco do Brasil é necessário quebrar o arquivo de pagamento em Lotes separados pelo meio de pagamento (DOC - 03 - Transferência -01 e TED - 41)
Realizamos as configurações dos meios de pagamento
F - DOC
G - TED
U - Transferência
Usamos o programa RFF0BR_U
Na OB47 a coluna 4 foi definida como 1 para F (DOC) e 4 para G (TED)
Na FBZP --> Formas de Pagamento no Pais preenchemos a "Chave de linha Codificada" como 03 - DOC. 41 - TED e Transf 01) para F G e U respectivamente
Porém o arquivo gerado sai com apenas um único lote e as posições 12 e 13 do header do lote (meio de pagamento) = "00"
Está faltando ainda alguma parametrização?
Como podemos fazer para que o programa divida em lotes por meio de pagamento?
Att